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　　三、關(guān)于支出總體情況表的說明

　　天津市航道工程處2025年支出預(yù)算 3139.3 萬元，與2024年預(yù)算相比增加  450.5  萬元，主要原因是 醫(yī)療保險基數(shù)上調(diào)；2024年新入職22名員工；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報更加合理、規(guī)范 。其中：基本支出 3139.3 萬元，占 100 %。 

　　四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

　　天津市航道工程處2025年財政撥款收入預(yù)算 1868.9 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 19.9 萬元，主要原因是 人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報更加合理、規(guī)范 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1868.9 萬元。2025年財政撥款支出預(yù)算 1868.9 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 19.9 萬元，主要原因是 人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報更加合理、規(guī)范 。支出包括：社會保障和就業(yè)支出 313.9 萬元、衛(wèi)生健康支出     177.1 萬元、交通運(yùn)輸支出 1377.9 萬元。

　　五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

　　（一）總體情況。

　　天津市航道工程處2025年一般公共預(yù)算支出 1868.9 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 19.9 萬元，主要原因是 人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報更加合理、規(guī)范 。

　　（二）具體情況。

1.  “社會保障和就業(yè)支出” 313.9 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 5.5 萬元，主要原因是 人員退休，在職人員減少，基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金費(fèi)用減少 ，其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 313.9 萬元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出” 209.3 萬元，主要用于 在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 ；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出” 104.6 萬元，主要用于 在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出 ；

　　2、“衛(wèi)生健康支出” 177.1 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 2.5 萬元，主要原因是 醫(yī)療保險基數(shù)上調(diào)和2024年新入職22名員工 ，其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 177.1 萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”68.7萬元，主要用于 在職人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出 ；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療” 108.4 萬元，主要用于 在職人員其他醫(yī)療保險支出、退休人員醫(yī)療藥費(fèi)支出 ；

　　3、“交通運(yùn)輸支出” 1394.8 萬元，與2023年預(yù)算相比減少102.7萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報更加合理、規(guī)范，其中：

　　“公路水路運(yùn)輸” 1377.9 萬元，包括：“航道維護(hù)”人員經(jīng)費(fèi) 1254.0萬元，主要用于 在職人員基本工資、改革性津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)性績效、其他工資福利支出、退休人員工資發(fā)放 ；“航道維護(hù)”公用經(jīng)費(fèi) 123.9 萬元，主要用于 辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、租賃費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、辦公設(shè)備購置 。

　　六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

　　天津市航道工程處一般公共預(yù)算基本支出 1868.9 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 19.9 萬元，主要原因是 人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報更加合理、規(guī)范 。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi) 1745.0 萬元，主要包括：在職人員基本工資、改革性津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)性績效、其他工資福利支出、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、退休人員工資；

　　公用經(jīng)費(fèi) 123.9 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、租賃費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、辦公設(shè)備購置 。

　　七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明

　　2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 2.8 萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 降低行政運(yùn)行成本，壓縮不必要三公開支，加強(qiáng)公務(wù)用車管理 。具體情況：

　　一、2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 天津航道工程處2025年未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

　　二、2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 2.8 萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2.8 萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 壓縮公務(wù)車非公務(wù)使用，節(jié)能降耗 ；公務(wù)用車購置費(fèi)    0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 天津市航道工程處2024年未安排公務(wù)用車購置費(fèi) 。

　　三、2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 天津市航道工程處2024年未安排公務(wù)接待費(fèi) 。

　　八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

　　2025年天津市航道工程處預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

　　2025年天津市航道工程處預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　本單位2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）政府采購情況。

　　本單位2025年安排政府采購預(yù)算 3.0 萬元，其中：政府采購貨物支出 3.0 萬元。主要項目是：電腦 2.0萬元、復(fù)印紙 0.5 萬元、鼓粉盒 0.5 萬元

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2024年7月底，本部門各單位共有車輛 16 輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 16 輛，其他用車主要包括 公務(wù)用車、生產(chǎn)用車 。單價（賬面原值）100萬元以上的設(shè)備 4 臺（套） 

　　（四）預(yù)算績效情況說明。

　　本部門2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目  0  個，涉及預(yù)算金額 0 萬元。

　　第三部分  名詞解釋

　　1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

　　2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.航道維護(hù)費(fèi)。反映內(nèi)河航道整治、維護(hù)方面的支出。

　　第四部分  2025年部門預(yù)算表

　　一、《部門收支總體情況表》

　　二、《部門收入總體情況表》

　　三、《部門支出總體情況表》

　　四、《財政撥款收支總體情況表》

　　五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

　　六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

　　八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

　　九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》

　　十、《項目支出表》

　　十一、關(guān)于空表的說明 

　　1.天津市航道工程處2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　2. 天津市航道工程處2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　3. 天津市航道工程處2025年項目支出表為空表。

　　附件1-天津市航道工程處2025年部門預(yù)算

　　附件2-天津市航道工程處2025年部門預(yù)算表

　　附件3-天津市航道工程處項目支出績效目標(biāo)表