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　　目   錄

　　第一部分  概 況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于收支總體情況表的說明

　　二、關(guān)于收入總體情況表的說明

　　三、關(guān)于支出總體情況表的說明

　　四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

　　五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明

　　六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

　　七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

　　八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

　　九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

　　十、其他重要事項的情況說明

　　第三部分  名詞解釋

　　第四部分  2025年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十、項目支出表

　　十一、關(guān)于空表的說明 

　　第一部分  概 況

　　一、主要職責(zé)

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）為天津市交通（集團）有限公司總部，目前享受改制前離退休人員財政撥款。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）內(nèi)設(shè)15個職能處室；下轄0個預(yù)算單位。

　　第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于收支總體情況表的說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，天津市交通（集團）有限公司（本級）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入54萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出52萬元、衛(wèi)生健康支出2萬元。天津市交通（集團）有限公司（本級）2025年收支總預(yù)算54萬元。

　　二、關(guān)于收入總體情況表的說明

　　天津市交通（集團）有限公司(本級)2025年部門預(yù)算收入54萬元，與2024年預(yù)算相比增加0.3萬元，主要原因是老干部養(yǎng)老待遇上調(diào),財政撥款增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%；一般公共預(yù)算54萬元，占100%；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、關(guān)于支出總體情況表的說明

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）2025年支出預(yù)算54萬元，與2024年預(yù)算相比增加0.3萬元，主要原因是老干部養(yǎng)老待遇上漲,人員支出增加。其中：基本支出54萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 

　　四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）2025年財政撥款收入預(yù)算54萬元，與2024年預(yù)算相比增加0.3萬元，主要原因是老干部養(yǎng)老待遇上調(diào),財政撥款增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入54萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2025年財政撥款支出預(yù)算54萬元，與2024年預(yù)算相比增加0.3萬元，主要原因是老干部養(yǎng)老待遇上漲,人員支出增加。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出52萬元、衛(wèi)生健康支出2萬元。。

　　五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

　　（一）總體情況。

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）2025年一般公共預(yù)算支出54萬元，與2024年預(yù)算相比增加0.3萬元，主要原因是老干部養(yǎng)老待遇上漲,人員支出增加。

　　（二）具體情況。

1. “社會保障和就業(yè)支出（類）”52萬元，與2024年預(yù)算相比增加0.3萬元，主要原因是老干部養(yǎng)老待遇上漲,人員支出增加，其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）”52萬元，包括：“行政單位離退休（項）”52萬元，主要用于轉(zhuǎn)制前離退休人員養(yǎng)老金發(fā)放。

1. “衛(wèi)生健康支出（類）”2萬元，與2024年預(yù)算相比減少.萬元，主要原因是與上年度持平，其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）”2萬元，包括：“行政單位醫(yī)療（項）”2萬元，主要用于轉(zhuǎn)制前離休人員藥費發(fā)放。

　　六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）一般公共預(yù)算基本支出54萬元，與2024年預(yù)算相比增加0.3萬元，主要原因是老干部養(yǎng)老待遇上漲,人員支出增加。其中：

　　人員經(jīng)費53.1萬元，主要包括：退休費、離休費、醫(yī)療費補助。

　　公用經(jīng)費0.9萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出。

　　七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

　　2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況：

　　一、2025年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

　　二、2025年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運行費0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

　　三、2025年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

　　八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

　　2025年天津市交通（集團）有限公司（本級）部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

　　2025年天津市交通（集團）有限公司（本級）部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

　　本單位2025年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

　　（二）政府采購情況。

　　本單位2025年未安排政府采購預(yù)算。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2024年7月底，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括無。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備0臺（套） 

　　（四）預(yù)算績效情況說明。

　　本部門2025年實行績效目標管理的項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。

　　第三部分  名詞解釋

　　1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

　　2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.行政單位離退休。是指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　第四部分  2025年部門預(yù)算表

　　一、《部門收支總體情況表》

　　二、《部門收入總體情況表》

　　三、《部門支出總體情況表》

　　四、《財政撥款收支總體情況表》

　　五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

　　六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

　　八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

　　九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》

　　十、《項目支出表》

　　十一、關(guān)于空表的說明 

　　1.本單位2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。

　　2.本單位2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　3.本單位2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　4.本單位2024年項目支出表為空表。

　　注：以上預(yù)算公開表均作為附表，附于預(yù)算公開說明文檔后。

　　附件1-天津市交通（集團）有限公司（本級）2025年部門預(yù)算

　　附件2-天津市交通（集團）有限公司（本級）2025年部門預(yù)算表

　　附件3-天津市交通（集團）有限公司（本級）項目支出績效目標表